Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 2.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171018
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.719.808
Retención DNCP
₲ 10.192
Retención IVA
₲ 78.000
Retención Renta
₲ 52.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
7/16
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-126584
Monto Contrato
₲ 16.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.320.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.320.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304089
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toners
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica