Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009086
Monto de la Factura
₲ 3.780.300
Nro. Solicitud de Transferencia
122524
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.594.996
Retención DNCP
₲ 13.472
Retención IVA
₲ 103.099
Retención Renta
₲ 68.733
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
10/16
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-126477
Monto Contrato
₲ 3.780.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.594.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.594.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304089
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toners
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica