Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001052
Monto de la Factura
₲ 76.212.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178166
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.476.226
Retención DNCP
₲ 271.592
Retención IVA
₲ 2.078.509
Retención Renta
₲ 1.385.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
18/16
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-134453
Monto Contrato
₲ 76.212.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.476.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.476.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308451
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Blindado de Camioneta Toyota Land Cruiser
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica