Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027629
Monto de la Factura
₲ 475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163441
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.273
Retención DNCP
₲ 1.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-14001-18-163597
Monto Contrato
₲ 475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica