Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011913
Monto de la Factura
₲ 607.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143419
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.070
Retención DNCP
₲ 2.430
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-14001-18-158357
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.331.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.331.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347301
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica