Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010568
Monto de la Factura
₲ 7.258.735
Nro. Solicitud de Transferencia
47487
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.902.925
Retención DNCP
₲ 25.867
Retención IVA
₲ 197.966
Retención Renta
₲ 131.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-14001-18-154588
Monto Contrato
₲ 7.258.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.902.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.902.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329245
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica