Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031525
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170514
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.854.950
Retención DNCP
₲ 7.450
Retención IVA
Retención Renta
₲ 57.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-14001-18-158358
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.094.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.094.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347301
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica