Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021769
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143279
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.600
Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-14001-18-158358
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.094.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.094.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347301
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica