Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007504
Monto de la Factura
₲ 7.251.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103476
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.104.814
Retención DNCP
₲ 25.576
Retención IVA
₲ 197.755
Retención Renta
₲ 197.755
Multa
₲ 725.100
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-14001-18-167978
Monto Contrato
₲ 18.664.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.693.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.693.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346725
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica