Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002190
Monto de la Factura
₲ 8.570.800
Nro. Solicitud de Transferencia
52499
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.073.070
Retención DNCP
₲ 30.232
Retención IVA
₲ 233.749
Retención Renta
₲ 233.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-14001-18-163579
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.025.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.025.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346680
Nombre de la Licitación
MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica