Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000048
Monto de la Factura
₲ 1.857.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148748
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.799.602
Retención DNCP
₲ 6.753
Retención IVA
₲ 50.645
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
000016,002,12,07
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-193229
Monto Contrato
₲ 12.967.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.909.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.295.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385438
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado