Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000732
Monto de la Factura
₲ 3.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36265
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.362.680
Retención DNCP
₲ 12.592
Retención IVA
₲ 97.364
Retención Renta
₲ 97.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
000004REC,000004FCA
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-187043
Monto Contrato
₲ 5.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.612.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.543.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado