Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003169
Monto de la Factura
₲ 2.962.250
Nro. Solicitud de Transferencia
148595
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
07-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.817.046
Retención DNCP
₲ 10.556
Retención IVA
₲ 80.789
Retención Renta
₲ 53.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLCIE SA
RUC
80030681-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-114516
Monto Contrato
₲ 2.962.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.817.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.817.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290767
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2