Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001119
Monto de la Factura
₲ 986.700
Nro. Solicitud de Transferencia
121800
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 983.112
Retención DNCP
₲ 3.588
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109492
Monto Contrato
₲ 33.562.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.942.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.942.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTO DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2