Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001121
Monto de la Factura
₲ 218.300
Nro. Solicitud de Transferencia
121795
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.506
Retención DNCP
₲ 794
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109492
Monto Contrato
₲ 33.562.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.942.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.942.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTO DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2