Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000068
Monto de la Factura
₲ 12.609.450
Nro. Solicitud de Transferencia
120081
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.991.358
Retención DNCP
₲ 44.935
Retención IVA
₲ 343.894
Retención Renta
₲ 229.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111999
Monto Contrato
₲ 15.608.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.965.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.965.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290814
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Específicos Veterinarios y Farmacéuticos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2