Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000067
Monto de la Factura
₲ 1.511.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118976
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.505.505
Retención DNCP
₲ 5.495
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111999
Monto Contrato
₲ 15.608.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.965.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.965.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290814
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Específicos Veterinarios y Farmacéuticos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2