Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012401
Monto de la Factura
₲ 25.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89578
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.240.764
Retención DNCP
₲ 100.145
Retención IVA
₲ 695.455
Retención Renta
₲ 463.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-108354
Monto Contrato
₲ 25.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.240.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.240.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289678
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6