Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001580
Monto de la Factura
₲ 517.420
Nro. Solicitud de Transferencia
147900
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 515.538
Retención DNCP
₲ 1.882
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113701
Monto Contrato
₲ 13.257.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.631.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.631.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298987
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5