Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016292
Monto de la Factura
₲ 11.084.900
Nro. Solicitud de Transferencia
45977
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.541.538
Retención DNCP
₲ 39.503
Retención IVA
₲ 302.315
Retención Renta
₲ 201.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105595
Monto Contrato
₲ 11.084.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.541.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.541.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285284
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos No Metalicos (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4