Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001249
Monto de la Factura
₲ 68.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175141
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.483.757
Retención DNCP
₲ 198.632
Retención IVA
₲ 1.284.181
Retención Renta
₲ 1.013.430
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115441
Monto Contrato
₲ 68.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.483.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.483.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5