Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002521
Monto de la Factura
₲ 3.947.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87775
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.753.525
Retención DNCP
₲ 14.066
Retención IVA
₲ 107.645
Retención Renta
₲ 71.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
21/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104646
Monto Contrato
₲ 49.099.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.690.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.690.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5