Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001419
Monto de la Factura
₲ 4.985.080
Nro. Solicitud de Transferencia
60048
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.740.720
Retención DNCP
₲ 17.765
Retención IVA
₲ 135.957
Retención Renta
₲ 90.638
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-114827
Monto Contrato
₲ 27.170.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.886.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.886.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289236
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4