Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 59.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122358
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.726.066
Retención DNCP
₲ 212.571
Retención IVA
₲ 1.626.818
Retención Renta
₲ 1.084.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105950
Monto Contrato
₲ 59.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.726.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.726.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LA PGN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3