Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 1.426.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151253
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.356.100
Retención DNCP
₲ 5.082
Retención IVA
₲ 38.891
Retención Renta
₲ 25.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
92/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113746
Monto Contrato
₲ 1.426.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.356.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.356.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293491
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1