Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000426
Monto de la Factura
₲ 732.300
Nro. Solicitud de Transferencia
134028
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 729.637
Retención DNCP
₲ 2.663
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
72/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111321
Monto Contrato
₲ 13.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.328.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.328.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291619
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3