Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000441
Monto de la Factura
₲ 8.648.900
Nro. Solicitud de Transferencia
78879
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.224.946
Retención DNCP
₲ 30.822
Retención IVA
₲ 235.879
Retención Renta
₲ 157.253
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
72/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111321
Monto Contrato
₲ 13.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.328.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.328.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291619
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3