Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135967
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.014.545
Retención DNCP
₲ 76.364
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA ELIZABETH MONGES ALONZO
RUC
1904643-0
Número de Contrato
120/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-114064
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.014.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.014.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299180
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5