Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017524
Monto de la Factura
₲ 5.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105814
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.926.086
Retención DNCP
₲ 18.459
Retención IVA
₲ 141.273
Retención Renta
₲ 94.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
81/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110572
Monto Contrato
₲ 11.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.926.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.926.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5