Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002385
Monto de la Factura
₲ 8.270.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60311
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.865.095
Retención DNCP
₲ 29.473
Retención IVA
₲ 225.559
Retención Renta
₲ 150.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105596
Monto Contrato
₲ 8.270.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.865.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.865.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285284
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos No Metalicos (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4