Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052334
Monto de la Factura
₲ 17.738.400
Nro. Solicitud de Transferencia
135954
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.868.896
Retención DNCP
₲ 63.213
Retención IVA
₲ 483.775
Retención Renta
₲ 322.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-107496
Monto Contrato
₲ 134.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.638.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.638.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285000
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3