Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050012
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107109
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-107496
Monto Contrato
₲ 134.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.638.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.638.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285000
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3