Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043826
Monto de la Factura
₲ 1.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90371
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.894.356
Retención DNCP
₲ 7.099
Retención IVA
₲ 54.327
Retención Renta
₲ 36.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-107496
Monto Contrato
₲ 134.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.638.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.638.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285000
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3