Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005195
Monto de la Factura
₲ 80.199.600
Nro. Solicitud de Transferencia
76061
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.268.361
Retención DNCP
₲ 285.802
Retención IVA
₲ 2.187.262
Retención Renta
₲ 1.458.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS PARAGUAYOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80002676-4
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-103562
Monto Contrato
₲ 99.999.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.268.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.268.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSA ANFO PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1