Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002161
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.545
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE MARTIN BARRIOS RIOS
RUC
2880918-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-114515
Monto Contrato
₲ 750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 747.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290767
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2