Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 1.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44105
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.740.297
Retención DNCP
₲ 6.521
Retención IVA
₲ 49.909
Retención Renta
₲ 33.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111364
Monto Contrato
₲ 14.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.026.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.026.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296660
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4