Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 6.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133169
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.142.872
Retención DNCP
₲ 23.491
Retención IVA
₲ 176.182
Retención Renta
₲ 117.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111364
Monto Contrato
₲ 14.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.026.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.026.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296660
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4