Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001406
Monto de la Factura
₲ 1.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177926
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.745.052
Retención DNCP
₲ 6.539
Retención IVA
₲ 50.045
Retención Renta
₲ 33.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
96/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-114107
Monto Contrato
₲ 85.498.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.379.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.379.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298032
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE (2º Llamado)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1