Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003144
Monto de la Factura
₲ 34.999.994
Nro. Solicitud de Transferencia
175080
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.358
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
127/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-114132
Monto Contrato
₲ 34.999.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.284.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298161
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y PAPEL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5