Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73337
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.245.455
Retención DNCP
₲ 4.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105544
Monto Contrato
₲ 12.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.285.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.285.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285236
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Serv. de Mant y Rep. de Fotocopiadoras (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4