Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120418
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105544
Monto Contrato
₲ 12.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.285.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.285.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285236
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Serv. de Mant y Rep. de Fotocopiadoras (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4