Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 6.729.100
Nro. Solicitud de Transferencia
120726
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.399.252
Retención DNCP
₲ 23.980
Retención IVA
₲ 183.521
Retención Renta
₲ 122.347
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
35/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-108344
Monto Contrato
₲ 21.041.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.534.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.534.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294109
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Cocina y Enseres
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1