Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 1.393.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91651
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.324.718
Retención DNCP
₲ 4.964
Retención IVA
₲ 37.991
Retención Renta
₲ 25.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
35/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-108344
Monto Contrato
₲ 21.041.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.534.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.534.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294109
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Cocina y Enseres
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1