Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151081
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-114979
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2