Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 9.278.450
Nro. Solicitud de Transferencia
117212
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.823.637
Retención DNCP
₲ 33.065
Retención IVA
₲ 253.049
Retención Renta
₲ 168.699
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111061
Monto Contrato
₲ 9.278.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.823.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.823.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294139
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel carton e impresos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1