Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004152
Monto de la Factura
₲ 31.921.568
Nro. Solicitud de Transferencia
136117
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.348.706
Retención DNCP
₲ 121.882
Retención IVA
₲ 870.588
Retención Renta
₲ 580.392
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
131/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-114085
Monto Contrato
₲ 31.921.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.348.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.348.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5