Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000667
Monto de la Factura
₲ 23.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151247
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.901.111
Retención DNCP
₲ 82.071
Retención IVA
₲ 628.091
Retención Renta
₲ 418.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
91/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113747
Monto Contrato
₲ 23.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.901.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.901.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293491
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1