Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 29.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174264
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.352.187
Retención DNCP
₲ 117.131
Retención IVA
₲ 813.409
Retención Renta
₲ 542.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ROJO S.A.
RUC
80081443-6
Número de Contrato
02/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-108285
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.352.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.352.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291849
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6