Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002634
Monto de la Factura
₲ 56.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74590
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.254.981
Retención DNCP
₲ 199.564
Retención IVA
₲ 1.527.273
Retención Renta
₲ 1.018.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-107027
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.254.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.254.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290685
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion Digital
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2