Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 10.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73830
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.543.102
Retención DNCP
₲ 35.761
Retención IVA
₲ 273.682
Retención Renta
₲ 182.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-107028
Monto Contrato
₲ 108.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.781.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.781.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285255
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Gastronomicos y Ceremonial (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4